小巧的羽毛 追問

2019-07-16 19:03

三包是我們的主營(yíng)收入呀，原來一直按廠家每個(gè)月審核通過的結(jié)算單做賬，里面有配件費(fèi)用，里程補(bǔ)助，工時(shí)費(fèi)用，原來會(huì)計(jì)都是將結(jié)算總額做收入，將配件費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本，問題是三包每次領(lǐng)用配件都是在庫(kù)里領(lǐng)，這樣他們按結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)成本不就和庫(kù)里對(duì)不上了嗎，

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 19:04

老師這個(gè)汽車廠家售后到底怎么個(gè)流程

郭老師 解答

2019-07-16 19:12

收到對(duì)方的錢你給他開發(fā)票借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:06

老師，我不太明白

郭老師 解答

2019-07-16 20:10

紅沖之前借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品銷項(xiàng)，這個(gè)是你出庫(kù)沒有收錢免費(fèi)的，這個(gè)理解嗎

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:14

理解

郭老師 解答

2019-07-16 20:17

你給廠家開發(fā)票確認(rèn)收入要紅沖這個(gè)吧

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:31

全部紅沖嗎，假如本月三包領(lǐng)用配件100萬，下月只有只把本月的兩個(gè)單子審核過去了，還有以前月份的審核通過總共結(jié)算服務(wù)費(fèi)150萬怎么做

郭老師 解答

2019-07-16 20:31

那之前掛賬的都要紅沖，開了多少?zèng)_多少

郭老師 解答

2019-07-16 20:32

這個(gè)一般都是當(dāng)月做次月審核就可以開發(fā)票的吧

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:43

是的，有些審核不通過可能要幾個(gè)月半年以上

郭老師 解答

2019-07-16 20:48

如果這樣，你可以借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品
合格之后開發(fā)票確認(rèn)收入

小巧的羽毛 追問

2019-07-16 20:51

老師，明白了，謝謝

郭老師 解答

2019-07-16 20:53

不用客氣的，