陌路 追問

2019-07-16 19:11

我做的這家，5月份輔導(dǎo)期，認(rèn)證了很多發(fā)票，六月份也認(rèn)證了很多發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬啊，又沒法抵扣，是不是要設(shè)一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目

郭老師 解答

2019-07-16 19:45

沒比對(duì)只是認(rèn)證記待抵扣，比對(duì)通過了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)

陌路 追問

2019-07-16 20:38

是不是先暫時(shí)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等認(rèn)證過后，直接借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2019-07-16 20:40

不是暫估，你把你實(shí)際認(rèn)證的都記待抵扣科目
稅務(wù)局比對(duì)通過之后借進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣

陌路 追問

2019-07-16 20:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-16 20:53

不用客氣的，