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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-16 19:52

你好
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
利潤總額有3萬，企業(yè)所得稅=3萬*5%

紫伊藤 追問

2019-07-16 19:54

減免金額是3×20％嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 19:54

你好，是的，減免所得稅金額是這樣計算

紫伊藤 追問

2019-07-16 20:01

老師，可以問你其他問題嗎？
6月份的資產(chǎn)負債表填錯了，資產(chǎn)總額是對。應(yīng)交稅費少填了1分，未分配利潤多填了1分，這怎么辦呢？

老師，情況是這樣的，當(dāng)時申報企業(yè)所得稅自動自動計算顯示的是3202.01元，我做的利潤表的所得稅費用是3202。我申報的時候利潤表按照3202.01申報了，忘記資產(chǎn)負債也調(diào)整到正確的金額了。
 
昨天已經(jīng)納稅申報了，不知道怎么辦

鄒老師 解答

2019-07-16 20:02

你好，提供正確的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)去稅局大廳做更正

紫伊藤 追問

2019-07-16 20:03

7月去修改都可以，是嗎？會不會影響信用等級呢

鄒老師 解答

2019-07-16 20:04

你好，有錯誤隨時都可以修改的 
是可能會影響信用等級的

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你好，其實可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
你好 是的 就是調(diào)整后的利潤總額
2019-04-09 16:26:27
你好，小微利企業(yè)利潤總額21083.3元，企業(yè)所得稅=21083.3*5%?
2021-03-19 20:43:06
您好，利潤是證，需要繳納稅款。100萬乘以2%點五一百萬到三百萬部分是。10%。
2021-10-21 11:26:14
100萬*5%加864399.3*10% 如果以前年度沒有虧損的
2020-07-09 14:35:57
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