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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 19:52

你好
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
利潤總額有3萬，企業(yè)所得稅=3萬*5%

紫伊藤 追問

2019-07-16 19:54

減免金額是3×20％嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 19:54

你好，是的，減免所得稅金額是這樣計(jì)算

紫伊藤 追問

2019-07-16 20:01

老師，可以問你其他問題嗎？
6月份的資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了，資產(chǎn)總額是對。應(yīng)交稅費(fèi)少填了1分，未分配利潤多填了1分，這怎么辦呢？

老師，情況是這樣的，當(dāng)時(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)自動(dòng)計(jì)算顯示的是3202.01元，我做的利潤表的所得稅費(fèi)用是3202。我申報(bào)的時(shí)候利潤表按照3202.01申報(bào)了，忘記資產(chǎn)負(fù)債也調(diào)整到正確的金額了。
 
昨天已經(jīng)納稅申報(bào)了，不知道怎么辦

鄒老師 解答

2019-07-16 20:02

你好，提供正確的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)去稅局大廳做更正

紫伊藤 追問

2019-07-16 20:03

7月去修改都可以，是嗎？會(huì)不會(huì)影響信用等級(jí)呢

鄒老師 解答

2019-07-16 20:04

你好，有錯(cuò)誤隨時(shí)都可以修改的 
是可能會(huì)影響信用等級(jí)的

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你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
你好 是的 就是調(diào)整后的利潤總額
2019-04-09 16:26:27
你好，小微利企業(yè)利潤總額21083.3元，企業(yè)所得稅=21083.3*5%?
2021-03-19 20:43:06
您好，利潤是證，需要繳納稅款。100萬乘以2%點(diǎn)五一百萬到三百萬部分是。10%。
2021-10-21 11:26:14
100萬*5%加864399.3*10% 如果以前年度沒有虧損的
2020-07-09 14:35:57
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