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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-17 11:02

你好！

可以的

恬莉 追問

2019-07-17 11:07

那可不可以所得稅稅前扣除呢

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:11

可以在當年營業(yè)收入千分之五內(nèi)限額扣除

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:12

企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。
（以這條回復(fù)為準）

恬莉 追問

2019-07-17 11:14

老師幫忙看一下

恬莉 追問

2019-07-17 11:14

18年的年報   現(xiàn)在叫我重新申報

恬莉 追問

2019-07-17 11:15

旅游的費用是41460

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:17

你好！
福利費填寫是可以的

恬莉 追問

2019-07-17 11:20

我填寫的是否正確呢

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:26

你好！

對的。

恬莉 追問

2019-07-17 11:28

我懵了    稅務(wù)局的叫我重新年報

恬莉 追問

2019-07-17 11:29

說員工旅游發(fā)生的費用不給扣除

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:33

那稅收金額就填寫0吧（杠上了，就沒有辦法了）

恬莉 追問

2019-07-17 11:35

那就得調(diào)增了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-17 11:45

你好！

是的。

恬莉 追問

2019-07-17 12:00

老師再幫我看一下職工培訓(xùn)費    實際發(fā)生培訓(xùn)費是8000    我填的表是否正確

蔣飛老師 解答

2019-07-17 12:22

你好！

對的。

恬莉 追問

2019-07-17 12:55

老師能不能給個建議怎么處理員工旅游的那筆費用    老板已經(jīng)上了3萬的多的稅了   不想上稅了

蔣飛老師 解答

2019-07-17 13:00

你好！
參考一下吧

恬莉 追問

2019-07-17 13:13

那還不是得交稅嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-17 13:20

是的，按規(guī)定，需要交企業(yè)所得稅了

恬莉 追問

2019-07-17 13:22

老板不想上   那又怎樣合理的避稅呢

蔣飛老師 解答

2019-07-17 13:29

建議調(diào)整到管理費用-董事會費（或辦公費）

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相關(guān)問題討論
你好，指的是工資總額，一般看應(yīng)付職工薪酬-工資下的金額
2018-03-30 10:24:42
先計提： 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
在做職工福利費時，借：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費；貸：現(xiàn)金或銀行存款，在月末結(jié)轉(zhuǎn)時，借：管理費用--職工福利費；貸：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費
2019-04-07 15:12:12
你好，一個計提了，一個直接計入了福利費
2017-06-22 14:46:03
你好，借管理費用福利費，借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-05-19 14:57:05
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