老師，購(gòu)進(jìn)一批貨物，對(duì)方一般納稅人，可提供專票，但開(kāi)票我們要給對(duì)方6%的票點(diǎn)錢(qián)，請(qǐng)老師看一下，我算的對(duì)不？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-17 15:11

您好
如果460是不含稅價(jià)的話那您購(gòu)進(jìn)單位就是460

bamboo老師解答

2019-07-17 15:12

果460是不含稅價(jià)的話那您購(gòu)進(jìn)單價(jià)就是460

萬(wàn)春麗追問(wèn)

2019-07-17 15:15

460是含稅單價(jià)，那么應(yīng)該把價(jià)稅分離后減去實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅？實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅＝票面上的進(jìn)項(xiàng)稅減去應(yīng)付給客戶的票點(diǎn)錢(qián)？

bamboo老師解答

2019-07-17 15:18

是的不含稅金額=460/(1+0.06)=433.96 稅款=433.96*0.06=26.04 合計(jì) 433.96+26.04=460

萬(wàn)春麗追問(wèn)

2019-07-17 15:22

老師，我想問(wèn)的是有票的給客戶回扣后的不含稅單價(jià)不是這個(gè)價(jià)稅分離

bamboo老師解答

2019-07-17 15:24

您460要按不含稅的單價(jià)給客戶回扣 433.96 就是不含稅單價(jià)呀

精選問(wèn)題

開(kāi)具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是問(wèn)

開(kāi)具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。答
老師，我們1月份加工一種材料已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并領(lǐng) 問(wèn)

你好，這個(gè)你要沖減管理費(fèi)用了。借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用。答
電子稅務(wù)局辦稅員可以修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎？如果可以問(wèn)

你好，需要管理員權(quán)限才能修改，辦稅員修改不了答
這個(gè)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不用算壞賬準(zhǔn)備的嗎？問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，紅字發(fā)票，開(kāi)出的銷項(xiàng)，分錄是不是，借應(yīng)收賬款 -1 問(wèn)

您好，是的，就是這樣做的答

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