不忘初心 追問(wèn)

2019-07-17 16:47

前任會(huì)計(jì)沒(méi)做憑

鄒老師 解答

2019-07-17 16:48

你好，補(bǔ)做其他應(yīng)付款憑證，然后退回就是了
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:11

銀行不能增加了  本來(lái)銀行數(shù)已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:11

你好，那你之前其他應(yīng)付款少做了，對(duì)應(yīng)的少做的科目不是銀行存款？

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:12

前會(huì)計(jì)調(diào)數(shù)  沒(méi)做憑證    用利潤(rùn)分配

鄒老師 解答

2019-07-18 09:13

你好，借方用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目來(lái)調(diào)整其他應(yīng)付款？

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:17

補(bǔ)記借利潤(rùn)分配   貸其他應(yīng)付   現(xiàn)在付款 借其他應(yīng)付  貸銀行    行不？

鄒老師 解答

2019-07-18 09:18

你好，本來(lái)其他應(yīng)付款正確應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)的科目是？

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:21

該  銀行   但前會(huì)計(jì)交賬時(shí)銀行數(shù)含   未做憑證   其他應(yīng)付現(xiàn)發(fā)現(xiàn)漏記   前面賬亂     現(xiàn)在該咋做？

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:22

現(xiàn)在退款   未找到此筆    但銀行數(shù)已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:22

你好，該計(jì)入銀行存款，那借方就是銀行存款，而不是利潤(rùn)分配科目啊
是你之前銀行存款本來(lái)是錯(cuò)誤的，有意調(diào)整到正確造成的

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:24

但他前邊未記   但銀行數(shù)有   再記數(shù)不

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:24

前面賬

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:25

銀行數(shù)不能錯(cuò)

鄒老師 解答

2019-07-18 09:27

你好，是之前你銀行數(shù)本來(lái)是賬實(shí)不符的，因?yàn)橛衅渌麘?yīng)付款忘記入賬了，前會(huì)計(jì)為了銀行賬實(shí)相符，就虛增一筆銀行的分錄，需要把這個(gè)分錄沖銷(xiāo)，然后再做這個(gè)分錄  借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款  才是的

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:31

沒(méi)憑證    只是銀行數(shù)調(diào)增了    數(shù)據(jù)平了   沒(méi)做憑

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:32

已夸

鄒老師 解答

2019-07-18 09:32

你好，需要把調(diào)增的銀行存款數(shù)據(jù)調(diào)減，然后補(bǔ)做這個(gè)分錄，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:33

調(diào)減  對(duì)應(yīng)科目呢？

鄒老師 解答

2019-07-18 09:34

你好，你之前調(diào)增沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在調(diào)減也不需要做分錄的

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-18 09:35

那就不平

鄒老師 解答

2019-07-18 09:37

你好，那你之前其他應(yīng)付款漏做分錄的時(shí)候，銀行存款是如何做到平的？