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送心意

糖果老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-01 20:36

這個直接做相反分錄的，因?yàn)椴簧婕皳p益

小鍋包 追問

2019-12-01 20:45

怎么做啊

糖果老師 解答

2019-12-01 20:46

你之前的分錄是怎么做的，因?yàn)槲铱茨阏f做反了，但我也不知具體數(shù)值啊，其實(shí)就是多退少補(bǔ)，做反了肯定是一個是做多了一個做少了，哪個做多了哪個做少了，之前是做借方還是貸方

小鍋包 追問

2019-12-01 20:47

是做原憑證負(fù)數(shù)，在做正確的分錄嗎？

糖果老師 解答

2019-12-01 20:47

嗯嗯是的，也可以這么處理的~

小鍋包 追問

2019-12-01 20:50

在19年做吧不影響吧

糖果老師 解答

2019-12-01 20:52

不影響的，因?yàn)槎疾簧婕皳p益

小鍋包 追問

2019-12-01 20:59

謝謝老師

糖果老師 解答

2019-12-01 21:02

不客氣的。
滿意的話記得五星評價(jià)鼓勵一下喔~

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相關(guān)問題討論
你這都不是一個人呀
2022-07-25 13:08:50
您好，哦，一張張的憑證指定的，也是可以的。
2019-11-17 22:46:46
別人的錢都做其他應(yīng)付款處理？ 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2019-01-04 14:32:33
1、是不合適的 2、您這是什么業(yè)務(wù)啊？ 3、您圖片分錄顯示的，不是接受投資，而是公司歸還個人借款。
2018-12-25 11:21:59
外賬上其他應(yīng)收款金額很大，如果不轉(zhuǎn)投資會怎樣？現(xiàn)在實(shí)收資本是零，轉(zhuǎn)了實(shí)收是不是要交印花稅
2017-04-19 20:32:39
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