花樣年華 追問

2019-07-19 09:28

老師，但這位客戶一直是應(yīng)付

郭老師 解答

2019-07-19 09:34

應(yīng)收記應(yīng)付嗎
那你沖應(yīng)付不就可以了

花樣年華 追問

2019-07-19 09:38

但前面也沒有做分錄怎么沖應(yīng)付呢？可以具體些老師

郭老師 解答

2019-07-19 09:42

前面沒有做分錄你怎么出來的應(yīng)付
借應(yīng)付貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你是不是這么做的
現(xiàn)在就是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付

花樣年華 追問

2019-07-19 09:43

客戶借我公司錢，現(xiàn)在要求把借款和利息抵貨款，我公司一直也欠著該客戶貨款。

郭老師 解答

2019-07-19 09:45

客戶借你的錢你怎么做的
你單位欠對(duì)方的錢怎么做的

花樣年華 追問

2019-07-19 09:52

沒有做分錄，一直掛著，欠對(duì)方借原材料貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2019-07-19 09:58

對(duì)方借你的錢你沒有做？

花樣年華 追問

2019-07-19 10:03

我是剛接手，因?yàn)橘F公司一直欠著該客戶貨款，當(dāng)時(shí)借款在該客戶一直掛著。

郭老師 解答

2019-07-19 10:05

客戶借你的錢你怎么做的
你單位欠對(duì)方的錢怎么做的
這兩個(gè)分錄你寫下來，查下之前的憑證

花樣年華 追問

2019-07-19 10:22

客戶借款  借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款
欠客戶貨款 借:原材料  貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2019-07-19 10:26

那你的應(yīng)付如果貸方余額，你給對(duì)方錢就可以

花樣年華 追問

2019-07-19 10:38

主要是利息怎么作分錄呢

郭老師 解答

2019-07-19 10:44

借應(yīng)付貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

花樣年華 追問

2019-07-19 10:44

借:應(yīng)付賬款（借款利息） 17000
    財(cái)務(wù)費(fèi)用-借款利息  -17100
前期是這么作的，對(duì)嗎老師?

郭老師 解答

2019-07-19 10:46

你要確認(rèn)收入了，交增值稅的

花樣年華 追問

2019-07-19 10:46

我感覺別扭，但又沒有好的辦法麻煩老師指點(diǎn)一下謝謝！

郭老師 解答

2019-07-19 10:48

啥意思，你要做收入嗎還是繼續(xù)做財(cái)務(wù)費(fèi)用