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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-19 10:35

你好
借;制造費用,,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款

Aizn 追問

2019-07-19 10:38

我這種廠房租賃是國稅代開來,那邊作廢了被我認證掉了  重開的還在然后作廢的要做進項轉出  ,就因為備注忘記了填寫  作廢重開了,我這邊勾選跳出來的是作廢的那張  給認證掉了

Aizn 追問

2019-07-19 10:39

上個月已經(jīng)這么做了,然后這個月怎么做這張憑證?

鄒老師 解答

2019-07-19 10:40

你好,那應當做之前房租分錄相反分錄沖銷才是的

Aizn 追問

2019-07-19 10:42

先把6月份的這張紅字沖銷嗎?

Aizn 追問

2019-07-19 10:44

發(fā)票重開也是6月份開的,昨天才發(fā)現(xiàn)才去做的進項轉出交的稅款  但憑證就不知道怎么做了

鄒老師 解答

2019-07-19 10:44

你好,是的,先紅沖,然后做一筆正確的

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你好 借;制造費用,,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-19 10:35:41
借;待攤費用 貸 ;銀行存款等科目 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2015-11-11 12:50:25
是暫時未認證,還是以后也不能抵扣了?
2020-03-13 10:10:45
借:長期待攤費用 貸:應付賬款 之后按月分攤至損益
2019-07-02 17:25:16
你好 對 這樣處理對的?
2022-01-21 15:22:04
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