老師公司是一般納稅人,上月有留抵稅額2萬,本月進(jìn)項3萬,銷項10萬,這個分錄,我不知道要分2個寫還是寫一個,想看到最終結(jié)果,然后再思考下,老師別拿圖片給我看謝謝
K14610790207665
于2019-07-20 12:50 發(fā)布 ??733次瀏覽
- 送心意
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2019-07-20 13:22
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額5
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額5
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額5
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5
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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額5
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5
2019-07-20 13:22:15

這兩個是兩條線;留底稅額就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅中反應(yīng);
而簡易征收是在應(yīng)交稅費-簡易計稅中反應(yīng)的;
增值稅申報表也是分兩欄單獨申報。
2019-02-25 09:54:46

你好,留抵稅額是留在進(jìn)項稅額明細(xì)中
比如銷售是100,進(jìn)項是120
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)100
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))100
未抵扣的20留在進(jìn)項稅額中
2020-05-19 10:35:30

借轉(zhuǎn)出未交增值稅69+80-68 銷項稅額68 貸進(jìn)項稅額69+80
2019-07-15 18:15:31

你好同學(xué)公式參考以下處理
2022-04-18 09:58:56
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