風聲 追問

2019-07-20 15:45

電算化上是本期合計發(fā)生數(shù)，但是我們這里做的是手工賬，手工賬上的卻是結轉的數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-20 15:46

你好，如果沒有沖銷收入
那貸方發(fā)生金額與結轉的借方金額是一樣的

風聲 追問

2019-07-20 15:49

19517820.71是結轉的數(shù)  19517820.71是結轉的數(shù)  有點懵

鄒老師 解答

2019-07-20 15:53

你好，你需要這樣看
406萬多的一正一負沖銷了，1401萬多的也是一正一負沖銷了，這四筆對收入影響其實是0
所以真正當期實現(xiàn)的收入=19807246.73+21805.25-311231.27=19517820.71

風聲 追問

2019-07-20 15:56

但是現(xiàn)在電算化上主營業(yè)務收入是本期合計發(fā)生數(shù)，我可以怎么調解

鄒老師 解答

2019-07-20 15:57

你好，如果沒有沖銷收入，那可以根據本期貸方發(fā)生額
如果有沖銷，就需要按貸方發(fā)生額—借方發(fā)生額計算本期收入金額的

風聲 追問

2019-07-20 16:00

那我現(xiàn)在就要把利潤表上的主營業(yè)務收入的公式設置一下嗎

鄒老師 解答

2019-07-20 16:01

你好，是的，需要按收入貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算本期收入金額