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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-21 16:50

你好，當時做到什么科目上，

聽風(fēng)說夢 追問

2019-07-21 19:46

預(yù)收賬款

莊老師 解答

2019-07-21 21:48

你好，借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)付款一保質(zhì)金

聽風(fēng)說夢 追問

2019-07-22 08:45

老師，現(xiàn)在就做一筆你說的這個分錄就可以了嗎？以前是借銀行存款貸預(yù)收賬款-某公司

莊老師 解答

2019-07-22 09:44

你好，是的，是這樣處理的，

聽風(fēng)說夢 追問

2019-07-22 11:49

老師，在請教一下，這個保證金一直不還，掛在賬上有稅務(wù)風(fēng)險不？因為打這個保證金公司的人沒有上班了，和對方公司也沒有啥子業(yè)務(wù)往來了

莊老師 解答

2019-07-22 15:51

你好，最后不好還了，就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，當時做到什么科目上，
2019-07-21 16:50:57
借其他應(yīng)收款貸銀行存款 退回的時候做借銀行貸其他應(yīng)收款就可以。
2018-12-19 11:24:37
一、銀行保證金銷戶 借：銀行存款——一般戶（或基本戶） 貸：銀行存款——保證金戶 二、出口信用證貼現(xiàn)還款 借：短期借款 借：財務(wù)費用 貸：其他貨幣資金——出口信用證
2020-03-10 10:48:38
你好 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
2020-05-25 12:18:22
計提 借:管理費用-養(yǎng)老保險 576 - 醫(yī)療保險 239（212+27） - 失業(yè)保險 15 -工傷保險 0 -生育保險24 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保 854 繳納時 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險 242 -醫(yī)療保險 61 -失業(yè)保險 15 應(yīng)付職工薪酬-社保 854 貸:銀行存款 1172
2018-11-22 23:19:32
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