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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-22 10:59

你去一筆一筆核對是不是借貸方數(shù)量不對,你這個新建賬那個試算平衡么

victoria 追問

2019-07-22 11:00

不平衡,嗯,一筆一筆對了,我發(fā)您看看

victoria 追問

2019-07-22 11:01

您幫我看看,從1月份就對不上,更別提7月份了,我想搞清楚哪里錯了

maize老師 解答

2019-07-22 11:01

你看借貸方有沒有問題,你去看這個

victoria 追問

2019-07-22 11:02

我是按他們給我的科目余額表填的,科目余額表就是錯的,所以不平衡

victoria 追問

2019-07-22 11:07

18年期末余額合計是1932636.85,數(shù)據(jù)一樣,到2019年1月就不平了,奇怪的很

maize老師 解答

2019-07-22 11:09

7月建賬你直接看科目余額表的6月的期末數(shù)就可以,你把這數(shù)據(jù)輸入到期初中

victoria 追問

2019-07-22 11:20

6月期末余額輸入7月期初余額,然后填本年累計借方和本年累計貸方,最后試算平衡就是這樣的

victoria 追問

2019-07-22 11:20

您看看

maize老師 解答

2019-07-22 11:22

累計數(shù)不需要輸入你這個輸入據(jù)我所知沒有用,利潤表累計數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個還是需要自己加上輸入才可以,那個生成不了

victoria 追問

2019-07-22 11:23

但是我之前的都是這樣建賬的

victoria 追問

2019-07-22 11:23

這個是六月的科目余額表

maize老師 解答

2019-07-22 11:26

你建賬那個輸入截圖吧,本期那個截圖吧

maize老師 解答

2019-07-22 11:27

親,你不截圖就給一個最后那個不平數(shù)據(jù)我看不出來,

victoria 追問

2019-07-22 11:27

什么意思?

victoria 追問

2019-07-22 11:29

老師,我最后發(fā)給你的是6月份的科目余額表,我就是按照上面的數(shù)據(jù)填寫的

maize老師 解答

2019-07-22 11:32

我需要看你賬上那個科目余額表本年累計數(shù)

maize老師 解答

2019-07-22 11:32

對方也是軟件出來的,一般不會有問題

victoria 追問

2019-07-22 11:34

老師,你WX多少?

maize老師 解答

2019-07-22 11:35

不好意思,看錯了,你這個累計數(shù)不平你填寫本年利潤下面去吧

maize老師 解答

2019-07-22 11:36

我建議是這個本年累計數(shù)不輸入吧

victoria 追問

2019-07-22 11:36

那我資產(chǎn)負(fù)債表就反映不出來今年的數(shù)據(jù)啊

victoria 追問

2019-07-22 11:37

還有利潤表都反映不出來

maize老師 解答

2019-07-22 11:37

這個我不建議輸入原因,累計數(shù)不需要輸入你這個輸入據(jù)我所知沒有用,利潤表累計數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個還是需要自己加上輸入才可以,那個生成不了

maize老師 解答

2019-07-22 11:37

根據(jù)多個學(xué)員和我自己建賬經(jīng)驗這個回復(fù)你這個累計數(shù)輸入沒有啥用

maize老師 解答

2019-07-22 11:38

期末數(shù)你期初就可以反映期末了,只有年初數(shù)沒有,但是你輸入那個年初那個也不反映出來,這個據(jù)學(xué)員反饋和我實際建賬也是這樣輸入也沒有反映,利潤表本年累計數(shù)是不會反映這個也是需要自己加上的

victoria 追問

2019-07-22 11:42

可是我還是沒找到原因啊,余額表期初余額不平,本身發(fā)生也不平,本年累計也不平,期末卻又是平的

victoria 追問

2019-07-22 11:44

資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),等于我建賬時候期初數(shù)據(jù)加減相關(guān)科目的累計數(shù),才出來的

maize老師 解答

2019-07-22 11:44

期初指的是5月期末余額,那你還需要去12345月一個月一個月去查才清楚

maize老師 解答

2019-07-22 11:44

就你給這個數(shù)據(jù)看不出來,還需要去查之前憑證

victoria 追問

2019-07-22 11:45

就是不知道怎么查,唉

maize老師 解答

2019-07-22 11:46

我說簡單處理就算了,要不就根據(jù)12月期末數(shù)開始建賬,把之前對方憑證都輸入一遍

maize老師 解答

2019-07-22 11:47

現(xiàn)在都7.22 馬上要報8月的稅了

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相關(guān)問題討論
你去一筆一筆核對是不是借貸方數(shù)量不對,你這個新建賬那個試算平衡么
2019-07-22 10:59:06
你好,你是要區(qū)分是哪個納稅人?
2019-11-12 08:15:34
好不好意思?沒看清楚,您是像周老師發(fā)出的定向提問,您可以重新發(fā)起提問,如果您企業(yè)從代賬公司把帳接回來,需要先做好交接表,需要有科目余額表,明細(xì)表,總賬明細(xì)賬,這些都需要有了現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,還有相關(guān)的密碼,未做完的事項等
2020-07-27 14:01:03
看不到你應(yīng)交稅費的情況,資產(chǎn)負(fù)債表的項目是按期末余額填列的
2018-10-19 19:09:35
你好同學(xué),你現(xiàn)在和老板商量進(jìn)行一個盤點,用盤點的金額入賬就可以了,同學(xué)
2019-10-24 10:00:55
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