老師，我們是建筑掛靠單位，每年給被掛靠單位交管理費，但由于我們項目工程款暫時回不來，老板又沒足夠的錢，我單位目前欠被掛靠單位管理費，被掛靠單位停止我們從公戶支付，現(xiàn)在我們和供應商簽訂供貨合同，供貨商也供了貨，我們老板和供應商商量好了先私戶轉(zhuǎn)給他們，后期我們公戶有錢了，再讓對方開發(fā)票，我們再從公戶付給你對方此筆貨款，對方再從私戶退給我們，這個流程如何賬務處理，這樣做稅務局會不會認為不合規(guī)呢？

答： 你的賬面上按著正常的購貨處理。保證三流合一。這樣的話，稅務局這邊不會有什么風險。你們的公戶是被掛靠方管理?？磥肀粧炜糠綄焯栱椖抗芾淼谋容^嚴。

稅務局有供應商開票記錄，但未收到發(fā)票，如何抵稅和做賬處理？

答： 你需要做的是首先要從稅務局獲取供應商的發(fā)票。然后根據(jù)發(fā)票上的明細，做出正確的抵稅處理。最后，在賬上相應做出標記，表明你已完成抵稅過程。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們是電器零售行業(yè)，平時賣給客戶的電器，直接從供應商處發(fā)到客戶那里，不入我們倉庫。但我們公司會收到供應商的發(fā)票，并由我們公司來開發(fā)票給客戶請問如何進行賬務處理？

答： 你還是需要做借庫存商品 貸應付賬款過渡這個，