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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-22 14:50

是對(duì)的，你圖片的賬面和計(jì)稅

princess 追問(wèn)

2019-07-22 15:14

老師，我做的遞延所得稅哪里錯(cuò)了幫我看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-22 17:20

15年錯(cuò)誤
首先應(yīng)該沖14年的遞延所得稅，在調(diào)整當(dāng)年的

princess 追問(wèn)

2019-07-22 22:54

15年遞延所得稅減過(guò)14年的50了，老師，177.5=(1600-690)×25%-50

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-23 09:37

處理是沒(méi)有問(wèn)題的了。

princess 追問(wèn)

2019-07-23 10:12

答案不一樣，我不知道我的問(wèn)題出在了哪里

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-23 10:18

這個(gè)習(xí)題，有好幾個(gè)學(xué)員問(wèn)了，有幾個(gè)數(shù)據(jù)確實(shí)不清楚來(lái)路，
建議你問(wèn)一下你授課老師。

上傳圖片 ?
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是對(duì)的，你圖片的賬面和計(jì)稅
2019-07-22 14:50:17
您好，新設(shè)備計(jì)劃使用6年，所以6年后設(shè)備價(jià)值是賬面價(jià)值300000-27000*6=138000。稅法規(guī)定殘值10%是指10年后設(shè)備提完折舊有殘值30000元。現(xiàn)在我們要計(jì)算的是6年后設(shè)備的價(jià)值，不是10年后設(shè)備的價(jià)值。
2020-06-25 17:01:33
不用考慮，因?yàn)?0萬(wàn)已經(jīng)是賬面價(jià)值了。如果題目說(shuō)替換的是原值，則需要減去折舊，有減值準(zhǔn)備的還要減去減值準(zhǔn)備
2020-03-06 22:29:21
同學(xué)，你好 具體什么問(wèn)題？
2022-05-29 13:44:04
這個(gè)要理解為，固定資產(chǎn)賬面原值扣除累計(jì)折舊后的金額為280萬(wàn)。 賬面價(jià)值=賬面原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備
2019-08-06 10:50:24
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