錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:10

老師，上個月6月1號沖值了1500元油卡，是給其他公司充值的，6月14號又沖了1500元，是自己公司充值的，老板要求我都來我公司的抬頭，6月1號的油卡到今天卡里的錢都用完了，馬上就要去開發(fā)票了，那我這個賬該怎么做

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:11

公司名下是有汽車的

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:11

公司名下是有汽車的

maize老師 解答

2019-07-23 11:12

你先回復我，到底公司名有沒有車，你們這個開太多不要老板開了，你們收入很多啊，你這個太多費用多收入少到時候稅局要稽查的

maize老師 解答

2019-07-23 11:13

這個只能說給你們公司加油，你說給你們公司發(fā)票不是你們公司使用那不能做賬，你開你公司這個名字發(fā)票做借預付賬款，貸銀行，實際消費時候做借xx費用 貸預付賬款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:17

老師是這樣的，油卡不是我們公司使用，發(fā)票抬頭開我們公司的，這個賬怎么做？

maize老師 解答

2019-07-23 11:18

1.不入賬，2.做你們公司費用，3.發(fā)票退回要求對方開真實公司名字

maize老師 解答

2019-07-23 11:19

做你們公司費用風險我上面說了，

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:28

我剛聯(lián)外賬了，他說兩個月油卡充值3000元，這個范圍是可以的，就是我收的股東的那比代墊款其中有1500元是其他公司充值油費，我該怎么做賬？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:30

因為是其他公司的充值油費，不能做在同一本賬上面

maize老師 解答

2019-07-23 11:50

那就做借預付賬款 貸其他應付款 實際消費時候做借xx費用 貸預付

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:02

老師，因為我之前收到了股東的代墊款已經(jīng)有17000多了，記在其他應付款賬上的貸方了，現(xiàn)在這個股東要讓我給他另外公司充值油卡，用他之前的代墊款里的錢支付，那我的分錄該怎么做呀

maize老師 解答

2019-07-23 12:07

那個發(fā)票你不是說開給你們公司么，是股東直接個人卡去充值開發(fā)票開你們公司，那就做借預付賬款 貸其他應付款 實際消費時候做借xx費用 貸預付

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:33

問題是之前充值的時候我直接做了一筆分錄  借:銷售費用  貸:庫存現(xiàn)金

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:34

那個股東的意思是這個充值費用直接在他的代墊款里面扣

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:34

該怎么做這筆分錄？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:36

等發(fā)票到了，再按發(fā)票上的費用做分錄

maize老師 解答

2019-07-23 12:39

是的，你先沖回之前，做借預付賬款 貸其他應付款 實際消費時候做借xx費用 貸預付

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:41

那我那次充值是6月份的，也可以做沖回嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 12:45

可以的，沒有跨年吧，直接沖回就可以

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 12:45

老師，為什么要做其他應付款貸方呢？我收到我們老板代墊款  借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應付款    現(xiàn)在老板要支付油卡充值費，在他的代墊款里面扣除，也就是公司應付給老板的錢減少，就是其他應付款在借方

maize老師 解答

2019-07-23 12:53

老板幫忙墊付款項，你不做其他應付款那你想做啥，那你發(fā)票收到要是不是充值卡是費用，那也是做借xx費用  貸其他應付款啊，要是公司付款那就做貸庫存現(xiàn)金 或銀行

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:42

老師，老板的意思是充值油卡在他墊付的款項里扣，也就是其他應付款里扣

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:43

也就是不是其他應付款-老板3000

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:43

那充值油卡1500元

maize老師 解答

2019-07-23 13:43

扣不了公司是公司，老板是老板

maize老師 解答

2019-07-23 13:44

你做不了，借其他應付款這個，你這個是拿發(fā)票回來報銷

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:44

就是其他應付款貸方變成貸:其他應付款-老板 1500

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:45

就是要沖減1500元其他應付款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 13:45

要沖減貸方:其他應付款只能做借方

maize老師 解答

2019-07-23 13:47

只有你轉給老板錢才可以做借其他應付款 貸銀行或者是庫存現(xiàn)金才可以消除