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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 11:33

這個(gè)是暫時(shí)性差異。但是 不確認(rèn)遞延所得稅
因?yàn)樗麤]有影響利潤、也沒有影響應(yīng)交稅費(fèi)

匡瓊 追問

2019-07-23 11:35

為什么沒有影響利潤和稅?

陳詩晗老師 解答

2019-07-23 11:45

你這個(gè)是稅收優(yōu)惠政策。
是直接在申報(bào)時(shí)加計(jì)扣除,并沒有直接影響你的會(huì)計(jì)利潤。
也不影響你會(huì)計(jì)上的所得稅。
這是教材 里專門特別說明 了的喲。

匡瓊 追問

2019-07-23 11:54

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-07-23 12:00

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,加油

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相關(guān)問題討論
這個(gè)不存在說確認(rèn)遞延所得稅的問題,只是說會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致,才會(huì)出現(xiàn)所提稅的問題,就是攤銷的金額沒有按稅法規(guī)定處理,會(huì)存在遞延所得稅的問題
2019-07-13 14:58:46
一樣的哦 這個(gè)也不能確認(rèn)遞延的 企業(yè)盈利的話 在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)基數(shù)時(shí),直接減去,就可以啦
2019-12-29 14:32:14
同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是不影響遞延所得稅,僅僅是在應(yīng)納稅所得額中加計(jì)扣除75%
2021-07-16 19:15:34
你好,它屬于可抵扣暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 因?yàn)樗某跏即_定不是產(chǎn)生于企業(yè)合并,即不影響利潤總額,也不影響應(yīng)納稅所得額
2020-07-24 15:33:46
不用的,因?yàn)檫@個(gè)不是暫時(shí)性差異,屬于永久性差異,對(duì)以后期間沒有影響,所以不涉及確認(rèn)遞延所得稅。
2020-02-13 16:49:40
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