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靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-07-23 15:15

1、材料入庫如果沒領(lǐng)用， 沒見過規(guī)定；
2、材料入庫如果已經(jīng)領(lǐng)用，則要在次年所得稅 匯算 清繳前取得發(fā)票。如果未如得發(fā)票則 匯算 清繳時有做所得稅調(diào)整。

一地金 追問

2019-07-23 15:18

公司19年前的賬都是代理在做有點亂，他們暫估了大量的勞務(wù)費和材料，我們是建筑裝飾行業(yè)，一般做的項目是甲供材，現(xiàn)在造了勞務(wù)費的表（稅法是以票控稅），想把之前暫估的勞務(wù)費沖了，已經(jīng)都是7月了，不知還能沖不？匯算清繳代理未做納稅調(diào)整

靖曦老師 解答

2019-07-23 15:20

您好，這個問題請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T

一地金 追問

2019-07-23 15:26

稅務(wù)機關(guān)肯定就全部納稅呀

靖曦老師 解答

2019-07-23 16:46

那你就得按照稅務(wù)要求操作啊，

一地金 追問

2019-07-24 09:57

沒有其它方法來規(guī)避嗎？

靖曦老師 解答

2019-07-24 13:03

您好，這樣吧，你到會計問里重新發(fā)問，看看其他老師有沒有辦法

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1、材料入庫如果沒領(lǐng)用， 沒見過規(guī)定； 2、材料入庫如果已經(jīng)領(lǐng)用，則要在次年所得稅 匯算 清繳前取得發(fā)票。如果未如得發(fā)票則 匯算 清繳時有做所得稅調(diào)整。
2019-07-23 15:15:03
您好，填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表處理。
2018-05-06 12:01:10
你好，可以這樣，但是最好不要這樣，賬務(wù)不規(guī)范
2019-03-25 15:20:25
您好 是要匯算清繳納稅調(diào)增 增加企業(yè)利潤總額 減少材料成本
2021-12-09 15:04:13
學(xué)員您好，是的，對的 業(yè)務(wù)真實，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023-01-04 11:51:40
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