老師下午好，計(jì)算B企業(yè)的增值稅和消費(fèi)稅，為什么不加60的運(yùn)雜費(fèi)呢

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 17:23

意思是計(jì)算組價(jià)的時(shí)候只考慮委托加工物資和加工費(fèi)，老師您說(shuō)的后半句不是很理解，如果運(yùn)輸費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用就需要加進(jìn)去？題目這里也沒(méi)有寫清楚是價(jià)內(nèi)還是價(jià)外呢

天晴，心情追問(wèn)

2019-07-24 17:37

好的，非常感謝木木老師

陳詩(shī)晗老師解答

2019-07-24 16:24

1.增值稅，受托方只是對(duì)收取的加工費(fèi)計(jì)稅，運(yùn)雜費(fèi)不屬于他的銷售額

陳詩(shī)晗老師解答

2019-07-24 16:25

2.(加工費(fèi)+委托加工物資)/(1-消費(fèi)稅率)×消費(fèi)稅
如果這里的運(yùn)輸費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用才需要加進(jìn)去

陳詩(shī)晗老師解答

2019-07-24 17:33

這里說(shuō)的是往返的運(yùn)費(fèi)，是不計(jì)入的。如果題目闡述是受托方承擔(dān)那么加進(jìn)去

陳詩(shī)晗老師解答

2019-07-24 18:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交問(wèn)

可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示答
老師，員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi)，都打到公司賬戶問(wèn)

同學(xué)，你好產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工答
老師，請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)

是，就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思答
老師，您好！我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，有些未開票收入，那問(wèn)

你好，換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行答
老師你好，我們是鹵菜的，是無(wú)票收入，分錄做成：借：庫(kù)存問(wèn)

你好，為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入，就是對(duì)的呀。答

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