檸檬水 追問(wèn)

2019-07-25 09:44

借：管理費(fèi)用100貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100，交的時(shí)候又是借：借：管理費(fèi)用100，貸銀行100，金額我是隨便寫(xiě)的

meizi老師 解答

2019-07-25 09:50

你好  計(jì)提的 不調(diào)整。你把發(fā)放的調(diào)整過(guò)來(lái) 先沖 借銀行存款 貸未分配利潤(rùn)    然后做一筆 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

檸檬水 追問(wèn)

2019-07-25 10:06

老師：為什么不是調(diào)管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-07-25 10:29

你好 你去年的費(fèi)用 涉及損益了 要走未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整來(lái)做  不能直接走管理費(fèi)用 你就會(huì)沖本年的利潤(rùn)了

檸檬水 追問(wèn)

2019-07-25 14:08

我知道你的意思了，因?yàn)樗?jì)提的賬沒(méi)有錯(cuò)，所以應(yīng)該也是調(diào)發(fā)放的那個(gè)憑證，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-25 14:15

嗯  那你就調(diào)整發(fā)放分錄就行  因?yàn)槟阒鞍l(fā)放分錄計(jì)入了管理費(fèi)用 所以也是涉及損益類  了