燦若星辰 追問

2019-07-25 13:55

那銀行流水不就是不一致了?

maize老師 解答

2019-07-25 13:57

你補起來啊，之前沒有做補齊

燦若星辰 追問

2019-07-25 13:59

不是，我的意思是以前月份的流水都做到這個月，那以前月份有銀行流水，賬套又沒做，不是不一致了。而且我們現在賬套起賬就是從四月開始起的

maize老師 解答

2019-07-25 14:00

你這個之前業(yè)務跨年么，沒有跨年就可以直接補沒事啊

燦若星辰 追問

2019-07-25 15:32

沒有跨年，關鍵是我們賬套已經啟用了，啟用期間就是四月份，我總不能四月份什么憑證都不錄吧

maize老師 解答

2019-07-25 15:38

你重新開始建賬啟用帳套時間設置到現在

燦若星辰 追問

2019-07-25 15:40

不能設置，請回答我上面的問題，不要一直改前提，謝謝

maize老師 解答

2019-07-25 15:47

按你這樣做你做4月，只能去改稅局申報表，弄不好要罰款，

maize老師 解答

2019-07-25 15:48

那你就把之前456全部補起來按月，之后去稅局改申報表，

maize老師 解答

2019-07-25 16:13

一般你這樣實際工作中，業(yè)務沒有跨年是直接做本月上面就可以那個摘要備注是幾時的業(yè)務就可以

燦若星辰 追問

2019-07-25 16:25

可以根據報表來做憑證，之后再做調整憑證嗎

maize老師 解答

2019-07-25 16:29

那有原始憑證么，這樣不好，報表是組合加減得到的，還需要大量時間去推

燦若星辰 追問

2019-07-25 16:30

沒多少業(yè)務，就幾張憑證

maize老師 解答

2019-07-25 16:37

你不是說0申報么，倒推是需要有原始憑證的

燦若星辰 追問

2019-07-25 16:48

那假如不是零申報，只有幾個金額或者分錄錄錯，那錄進賬套的時候，還是按照錯的入，后期月份再做調整分錄可以的吧

maize老師 解答

2019-07-25 17:07

這個期初是0才可以，你需要補起之前賬才可以，還有賬上那個數據是需要有原始憑證，不能一拍腦門就出來報表，原則是需要先做賬之后出報表啊 要不稽查你咋說你這個咋做賬的

燦若星辰 追問

2019-07-25 17:08

有憑證，期初是0

maize老師 解答

2019-07-25 17:12

那這樣錯誤也是需要有原始單據后面才可以，你不能就只有分錄啥都沒有哈