魅麗20100 追問

2019-07-25 13:37

有啊，我就遇到過，可以發(fā)圖片你看，幫我解釋一遍好嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:38

可以的 麻煩您把圖片發(fā)一下

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:41

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:42

在2016年我應該多交了18911.81元是不是

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:43

這個有什么問題么

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:43

在筆稅款在2017年可以抵扣所得稅的，但是17年沒有抵扣

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:43

17年沒有抵扣是稅務不讓抵扣么？

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:44

剛才我算的金額是對的嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:46

您14年多交116767.7  
15年應該交多少？16年應該交多少
表上的年份我也看不到

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:47

14年多交了116767.7元在15年16年抵扣的有

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:48

我寫的有啊，用鉛筆寫的，下面2015
/2016。發(fā)了三張圖片，是3年的

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:50

15年應該交31658.04/16年應該交131005.97

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:51

您15年85109.66這個數(shù)字是實際已經(jīng)繳納的么

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:53

我在16年清繳匯算上補交了64808.12元，其實扣掉前期多交的應該是只交45896.31元，多交了18911.81元。在17年18年都沒有再抵扣這筆多交的款了

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:54

那您17年跟18年填表的時候沒有把多交的18911.81填進去么

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:55

是的，我14年多交了116767.7元抵扣了15年所得稅31658.04元，正好還多85109.66元在16年抵扣

魅麗20100 追問

2019-07-25 13:56

需要把多交的自己填進去？

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:59

您15年的應退所得稅額跟您計算的數(shù)字不一致 是什么原因引起的

魅麗20100 追問

2019-07-25 14:04

就是有疑問才請教你撒，應該交的減去實際繳納的等于未交款，這個道理不便撒

bamboo老師 解答

2019-07-25 14:09

您15年50504.97+42587.27=93092.24  是您15年實際繳納的所得稅么

魅麗20100 追問

2019-07-25 14:14

預提的，實際上沒有交款，因為全年的利潤才31658.04元，

魅麗20100 追問

2019-07-25 14:16

我發(fā)的三張圖片您沒有看懂，暈，還是我下午直接問稅務的吧，謝謝你

bamboo老師 解答

2019-07-25 14:19

您實際沒有繳納的話 預提的不需要填在您申報表上 您申報上填了九萬多的本期預繳 這個預繳就是您當年實際繳納的 如果您沒有交 根本不要填