請(qǐng)問(wèn)老師，17、18年外賬開(kāi)了發(fā)票，內(nèi)帳收了款，還有就是外賬收了款沒(méi)開(kāi)發(fā)票，一直掛在了應(yīng)收賬款，和預(yù)收賬款里面。這個(gè)可以怎么沖掉？

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-25 17:15

你好同學(xué)
你現(xiàn)在沖的情況下，將過(guò)去的憑證做紅字，損益類用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。同學(xué)。

辣辣追問(wèn)

2019-07-25 17:16

不是損益類科目，對(duì)應(yīng)是銀行存款，這個(gè)怎么調(diào)

何江何老師解答

2019-07-25 17:36

這個(gè)就比較簡(jiǎn)單的，你全部紅沖，再做一個(gè)正確的就好了。

辣辣追問(wèn)

2019-07-25 17:39

但是沒(méi)有什么單據(jù)。。這樣調(diào)賬后面需要附上什么嗎

何江何老師解答

2019-07-25 17:42

你可以將過(guò)去的憑證復(fù)印就好了同學(xué)。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

合并報(bào)表抵子公司的凈利潤(rùn)和母公司的長(zhǎng)投，這個(gè)長(zhǎng) 問(wèn)

你好，對(duì)的，你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題。答
@樸老師，追問(wèn)次數(shù)用完，只知道增值稅是1%的稅負(fù)，其它問(wèn)

你就按他說(shuō)的來(lái)扣就行答
200W扣五個(gè)點(diǎn)的稅，是多少問(wèn)

直接就是200*95%就行了哈答
老師：本來(lái)裝修押金有2萬(wàn)，在做期初數(shù)時(shí)只做了1萬(wàn)，漏問(wèn)

借：其他應(yīng)付款-XX22000， ? ? ? ?銷(xiāo)售費(fèi)用-租金-10000 貸：?其他應(yīng)收款-裝修押金10000? ? ? ? ? 銀行存款2000 答
企業(yè)承包中小學(xué)食堂是否免增值稅問(wèn)

企業(yè)承包中小學(xué)食堂，不免增值稅答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p