廣東 追問

2019-07-25 20:56

我們沒有半成品，就是生產車間的領了料，沒結轉，但是又沒料了，還有余額，想盤虧盤盈也處理不了，項目還很多。

文老師 解答

2019-07-25 20:59

那就相當于是盤虧了

廣東 追問

2019-07-25 21:02

盤虧也要車間里還要有物料，領料時有領料單關聯了加工單，如果車間的帳上還有料就可以退料。

文老師 解答

2019-07-25 21:04

您好，賬上有，實際沒有了，那就是盤虧了

廣東 追問

2019-07-25 21:16

謝謝，主要是不是倉庫的物料，是在生產線，不能做盤點單

文老師 解答

2019-07-25 21:19

您好，生產線上的是半成品也是存貨的，我覺得是可以的，

廣東 追問

2019-07-25 21:20

系統(tǒng)的盤點單不能用于生產車間

文老師 解答

2019-07-25 21:31

哦，這樣的 ，那做存貨的壞賬也不太合理，有種可能是之前結轉成本的時候少結轉了，那現在需要補結轉，這樣的話實際就需要調整以前年度的成本，那就通過以前年度損益調整科目

廣東 追問

2019-07-25 21:34

謝謝老師，都不知道怎么補結轉，結轉要有驗收單，現在都沒料了不知道怎么結轉。

文老師 解答

2019-07-25 21:37

就是自己寫個具體情況的說明，意思就是以前年度材料進成本的多，而實際做賬的時候結轉成本轉的少，導致賬面有結存的材料，但是實際已經沒有了，說明以前成本少結轉，現在補結轉，

廣東 追問

2019-07-25 21:39

謝謝老師，大概明白了。

文老師 解答

2019-07-25 21:47

不客氣，這是我們的職責所在