????煎餅果子 追問

2019-07-26 09:55

有發(fā)票、但是結轉(zhuǎn)成本的時間、主營業(yè)務成本是根據(jù)比例估算出來的、現(xiàn)在也是有余額

張艷老師 解答

2019-07-26 10:00

這個就不好處理了，因為您公司不是按實際數(shù)字結轉(zhuǎn)的成本，而是靠估算比例出來的。
個人建議實在處理不了的賬上存貨，就做盤虧處理或調(diào)整以前的成本。

????煎餅果子 追問

2019-07-26 10:02

這個分錄怎么做呢！

張艷老師 解答

2019-07-26 10:05

做盤虧
借：待處理財產(chǎn)損益
      貸：庫存商品
借：管理費用
       貸：待處理財產(chǎn)損益

????煎餅果子 追問

2019-07-26 10:07

就是給沖到費用上去哈、

張艷老師 解答

2019-07-26 10:09

是的，沖減管理費用科目了。