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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-07-26 11:38

那就直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就可以了

婷婷兒 追問

2019-07-26 13:48

老師可以具體一點(diǎn)兒么  總公司收到分公司3萬  借：銀行 貸:其他應(yīng)收款  接下來發(fā)工資呢

樸老師 解答

2019-07-26 14:08

非獨(dú)立核算的直接計(jì)入工資就可以了，先計(jì)提后發(fā)放

樸老師 解答

2019-07-26 14:08

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
那就直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就可以了
2019-07-26 11:38:17
非獨(dú)立核算 都在一個(gè)賬上，怎么體現(xiàn)撥款？
2019-07-04 09:28:35
你好，分公司是否獨(dú)立核算，總分是厚載一個(gè)稅務(wù)局管轄區(qū)內(nèi)？ 總公司： 發(fā)放工資時(shí)：借；其他應(yīng)收款－－分公司 貸：其他應(yīng)付款－－各項(xiàng)保險(xiǎn) 貸：應(yīng)交稅金－－個(gè)稅 貸：現(xiàn)金
2016-08-16 06:15:08
按正常工資分錄做就可以了，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金或銀行存款
2016-08-16 13:09:01
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——XX總公司
2017-06-29 14:12:16
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