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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-07-26 12:13

什么原因需要轉(zhuǎn)出進項稅

大丫 追問

2019-07-26 12:14

票是虛開的

大丫 追問

2019-07-26 12:15

不是事實交易

吳少琴老師 解答

2019-07-26 12:16

在附表二其他進項轉(zhuǎn)出里面轉(zhuǎn)出

大丫 追問

2019-07-26 12:19

是不是附表二里第23欄填轉(zhuǎn)出的進項稅額？

吳少琴老師 解答

2019-07-26 12:59

你把你填的附表二棘突我看一下，就是進項轉(zhuǎn)出里面的其他那行

大丫 追問

2019-07-26 13:06

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:11

是的，就填23行就可以了

大丫 追問

2019-07-26 13:12

這個轉(zhuǎn)出的時間是每月申報期，還是現(xiàn)在就可以作轉(zhuǎn)出處理

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:13

稅局現(xiàn)在通知你。就現(xiàn)在立馬轉(zhuǎn)出

大丫 追問

2019-07-26 13:17

大丫 追問

2019-07-26 13:18

是在更正這里進入轉(zhuǎn)出嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:26

是的，這里可以點就這里進，不能進的就去稅局填紙質(zhì)的表

大丫 追問

2019-07-26 13:27

那會計分錄怎么寫

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:43

紅字沖減原來的會計分錄

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相關(guān)問題討論
什么原因需要轉(zhuǎn)出進項稅
2019-07-26 12:13:47
你好 這個不需要的，進項是正常抵扣的
2022-03-12 15:24:35
你好，2015年沒營改增，那會的額進項是不可以抵扣的用于在建工程時
2020-01-21 08:26:01
維修動產(chǎn)設(shè)備的進項稅可以抵扣不用轉(zhuǎn)出
2015-12-07 18:47:56
你好同學(xué)，這句話是錯誤的 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣： （一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動產(chǎn)。 納稅人的交際應(yīng)酬消費屬于個人消費。 （二）非正常損失的購進貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù)。 （三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產(chǎn)）、加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù)。 （四）非正常損失的不動產(chǎn)，以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。 （五）非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。 納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)，均屬于不動產(chǎn)在建工程。 （六）購進的旅客運輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。 （七）財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
2019-11-27 15:33:21
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