ttkx 追問

2019-07-26 14:42

是打的個(gè)人賬戶，用途又是寫的模具款，這怎么沖平預(yù)付款？

ttkx 追問

2019-07-26 14:44

這還是去年的業(yè)務(wù)了

meizi老師 解答

2019-07-26 14:48

你好 那你掛借應(yīng)收賬款 貸預(yù)付賬款   到時(shí)年末確實(shí)收不回來 就走壞賬來沖應(yīng)收賬款

ttkx 追問

2019-07-26 14:57

做管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)的壞賬？在稅務(wù)那邊能用一級(jí)科目的壞賬準(zhǔn)備嗎？

meizi老師 解答

2019-07-26 15:08

你好 走壞賬要走信用減值損失來做 到時(shí)核銷走壞賬準(zhǔn)備沖應(yīng)收賬款

ttkx 追問

2019-07-26 15:16

那老師，會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)科目做？

meizi老師 解答

2019-07-26 15:18

先做 借信用減值損益 貸壞賬準(zhǔn)備 年末核銷做 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款  就這樣處理

ttkx 追問

2019-07-26 15:20

在稅務(wù)局那邊，我聽說不是我們想做壞賬就能做壞賬準(zhǔn)備的

meizi老師 解答

2019-07-26 15:20

你好  是的 要去備案的 到時(shí)才可以稅前扣除的 。

ttkx 追問

2019-07-26 15:21

可以了，老師，謝謝

meizi老師 解答

2019-07-26 15:23

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)