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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-07-26 16:47

這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是上月的留抵增值稅，減本月122486.65元，計算出本期的留抵增值稅
對于出口業(yè)務(wù)就是免稅。

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-26 16:56

圖片中的免抵退退稅額是當(dāng)月的嗎？

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-26 16:59

60779.84是五月的退稅額，但是怎么在6月的增值稅申報表中顯示呢呢

江老師 解答

2019-07-26 17:05

這個就是退稅額。退稅額退稅后，是會減少留抵的增值稅的。

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-26 17:10

嗯嗯，我現(xiàn)在想問的是當(dāng)月的退稅額是在當(dāng)月抵扣嘛？還是算在下一個月抵扣

江老師 解答

2019-07-26 17:15

當(dāng)月的退稅額是直接計算出來，辦理了出口退稅業(yè)務(wù)才能退稅。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計算出來的，不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好； 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財稅〔2011〕107號）第三條第二項規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 14:18:01
你好！看第二十項的謝謝
2022-04-14 16:16:54
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