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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-10-17 11:47

您好
請問是進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 對么

青青 追問

2020-10-17 14:22

情況是這樣的,我公司本月開的負數(shù)發(fā)票比正數(shù)發(fā)票多,導致我申報的時候有留底稅,然后我現(xiàn)在這個留抵稅我在賬務處理上應該怎么做比較好呢

bamboo老師 解答

2020-10-17 14:23

月末的時候可以不做處理 下個月繼續(xù)抵減銷項就好了

青青 追問

2020-10-17 22:49

但是我的申報表上有數(shù),這個沒關(guān)系嗎。而且銷項顯示是負數(shù)

bamboo老師 解答

2020-10-17 22:54

申報表上有數(shù),這個沒關(guān)系 銷項顯示負數(shù) 您可以保存申報嗎

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相關(guān)問題討論
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財政部 國家稅務總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 14:18:01
你好!看第二十項的謝謝
2022-04-14 16:16:54
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