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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-27 15:30

你好，是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了嗎？

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:35

是的

鄒老師 解答

2019-07-27 15:36

你好
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫(kù)存商品   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:37

不存在庫(kù)存商品，

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:38

專票紅沖了，又開了普票

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:38

只做第一筆吧

鄒老師 解答

2019-07-27 15:40

你好，收入沖銷了，那對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷
然后對(duì)開具的普通發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:47

謝謝老師！

鴿子 追問(wèn)

2019-07-27 15:48

企業(yè)所得稅交過(guò)了，分錄怎么寫

鄒老師 解答

2019-07-27 15:54

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款

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你好，如果是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-05-08 10:10:23
你好，是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了嗎？
2019-07-27 15:30:27
你好，學(xué)員，紅沖的按照發(fā)票沖減收入 重新開具的重新確認(rèn)收入
2022-03-18 15:57:46
你好 做與6月分錄相同的負(fù)數(shù)分錄 比如 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)
2020-08-13 14:32:52
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-06-12 16:20:41
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