老師，我之前有兩份進項發(fā)票，對方開錯了，我把他退回去重新開了，我認證時把錯的那兩份一起勾上了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，是五月認證的了，現(xiàn)在怎么辦呢

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-28 15:01

您好
現(xiàn)在的話跟對方聯(lián)系在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表然后把紅字發(fā)票信息表給對方對方開具紅字發(fā) 您做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

xyz 追問

2019-07-28 15:08

之前錯的發(fā)票我沒做賬，發(fā)票也退還給對方了的，這樣也可以嗎

bamboo老師解答

2019-07-28 15:09

您5月份勾選的時候沒有核對賬上的稅額跟申報的稅款是否一致么

xyz 追問

2019-07-28 15:11

沒有，當(dāng)時沒清點未認證的發(fā)票

bamboo老師解答

2019-07-28 15:14

那您現(xiàn)在按我說的那樣處理跟對方溝通一下

xyz 追問

2019-07-28 15:17

好的，按理來說我退回去的發(fā)票他當(dāng)月作廢了我這邊應(yīng)該是看不到的，既然我這邊可以勾是不是他那邊沒有作廢

bamboo老師解答

2019-07-28 15:18

當(dāng)月作廢的發(fā)票您可以在勾選平臺看到的

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