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送心意

潘老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-28 18:45

首先把這兩項(xiàng)需要調(diào)整的利息費(fèi)用給剔除出來
350-22.5-7
專門借款4-8月這部分的利息應(yīng)給資本化,不允許直接通過利息費(fèi)用扣除,只能扣除9-12月份費(fèi)用化利息費(fèi)用500*6%*4/12=10
其他企業(yè)借款部分只能扣除不超過同期金融機(jī)構(gòu)借款利息部分
一年期銀行借款的利率是6%,可以扣除100*6%×7/12=3.5
可以扣除的利息就是350-22.5-7+10+3.5=334

潘老師 解答

2019-07-28 18:48

這道題的難度是挺大的,考試沒有這么難的,掌握好基礎(chǔ),不用太擔(dān)心的

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首先把這兩項(xiàng)需要調(diào)整的利息費(fèi)用給剔除出來 350-22.5-7 專門借款4-8月這部分的利息應(yīng)給資本化,不允許直接通過利息費(fèi)用扣除,只能扣除9-12月份費(fèi)用化利息費(fèi)用500*6%*4/12=10 其他企業(yè)借款部分只能扣除不超過同期金融機(jī)構(gòu)借款利息部分 一年期銀行借款的利率是6%,可以扣除100*6%×7/12=3.5 可以扣除的利息就是350-22.5-7+10+3.5=334
2019-07-28 18:45:48
你好,有發(fā)票就可以扣除,這個(gè)沒有稅會(huì)差異
2019-06-17 16:31:48
您好,可稅前扣除的利息的意思就是不用資本化而是費(fèi)用化的利息,因?yàn)?0月31日竣工,所以11、12月份兩個(gè)月份支付的利息不再資本化而是費(fèi)用化直接在稅前可以扣除,所以是22.5/9*2
2020-07-09 20:59:38
能夠取得利息發(fā)票,且不超過銀行同期貸款利率
2020-04-01 16:25:17
你好,有發(fā)票的嗎 你們投資款到賬了嗎
2020-01-28 19:41:51
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