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送心意

潘老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-28 18:45

首先把這兩項需要調(diào)整的利息費用給剔除出來
350-22.5-7
專門借款4-8月這部分的利息應(yīng)給資本化,不允許直接通過利息費用扣除,只能扣除9-12月份費用化利息費用500*6%*4/12=10
其他企業(yè)借款部分只能扣除不超過同期金融機構(gòu)借款利息部分
一年期銀行借款的利率是6%,可以扣除100*6%×7/12=3.5
可以扣除的利息就是350-22.5-7+10+3.5=334

潘老師 解答

2019-07-28 18:48

這道題的難度是挺大的,考試沒有這么難的,掌握好基礎(chǔ),不用太擔(dān)心的

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首先把這兩項需要調(diào)整的利息費用給剔除出來 350-22.5-7 專門借款4-8月這部分的利息應(yīng)給資本化,不允許直接通過利息費用扣除,只能扣除9-12月份費用化利息費用500*6%*4/12=10 其他企業(yè)借款部分只能扣除不超過同期金融機構(gòu)借款利息部分 一年期銀行借款的利率是6%,可以扣除100*6%×7/12=3.5 可以扣除的利息就是350-22.5-7+10+3.5=334
2019-07-28 18:45:48
你好,有發(fā)票就可以扣除,這個沒有稅會差異
2019-06-17 16:31:48
您好,可稅前扣除的利息的意思就是不用資本化而是費用化的利息,因為10月31日竣工,所以11、12月份兩個月份支付的利息不再資本化而是費用化直接在稅前可以扣除,所以是22.5/9*2
2020-07-09 20:59:38
能夠取得利息發(fā)票,且不超過銀行同期貸款利率
2020-04-01 16:25:17
你好,有發(fā)票的嗎 你們投資款到賬了嗎
2020-01-28 19:41:51
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