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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-29 10:56

你好,是的,是這樣做分錄
小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的

Dwinding 追問

2019-07-29 11:22

進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,抵扣聯(lián)也跟著入賬嗎?

鄒老師 解答

2019-07-29 11:23

你好,只需要一聯(lián)發(fā)票聯(lián)入賬就可以了

Dwinding 追問

2019-07-29 11:24

那抵扣聯(lián)已經(jīng)貼進(jìn)去并且封賬了怎么辦?

鄒老師 解答

2019-07-29 11:26

你好,問題也不大,只是本來不需要抵扣聯(lián)作為附件的

Dwinding 追問

2019-07-29 11:28

哦哦,只是公司的老員工一直跟我們強(qiáng)調(diào),我們是小規(guī)模納稅人不可以收專票,所以我就疑惑了。為啥不可以收專票,收了專票該如何處理

鄒老師 解答

2019-07-29 11:30

你好,最好是收取普通發(fā)票
如果收到了專用發(fā)票,按普通發(fā)票入賬就是了

Dwinding 追問

2019-07-29 11:31

好噠,稅局方面會不會罰我們之類的?

鄒老師 解答

2019-07-29 11:34

你好,不會因?yàn)樾∫?guī)模納稅人取得了專用發(fā)票入賬而罰款的

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你好,是的,是這樣做分錄 小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
2019-07-29 10:56:10
小規(guī)模納稅人沒有原始憑單
2015-12-26 09:51:15
一般情況下正規(guī)發(fā)票的入外賬
2018-11-04 07:10:37
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 以出庫單或銷售單作為附件的。
2018-08-17 15:02:30
你好!借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款—法人
2020-05-20 15:30:34
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