涼涼涼 追問

2019-07-29 11:12

信息技術(shù)服務(wù)～微信平臺(tái)服務(wù)呢？我們是軟件行業(yè)，怎么入賬？

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:12

信息技術(shù)服務(wù)～微信平臺(tái)服務(wù)呢？我們是軟件行業(yè)，怎么入賬？

宋生老師 解答

2019-07-29 11:17

你好！你們是支付了這個(gè)款是嗎？計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:21

老好的，謝謝老師，公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資金100萬，代理記賬一直給做帳是現(xiàn)金實(shí)繳，造成庫存現(xiàn)金一直在沖銷，（發(fā)放工資和報(bào)銷費(fèi)用），現(xiàn)在還有10多萬，工商也做了變更實(shí)繳是0，我現(xiàn)在怎么辦？是接著沖銷庫存現(xiàn)金嗎還是做一筆實(shí)繳沖回的分錄？賬務(wù)和工商不一致，行嗎？麻煩老師解答一下

宋生老師 解答

2019-07-29 11:23

你好！這個(gè)也不能怪做外賬的了，你們平時(shí)肯定都沒有現(xiàn)金，建議，接著之前的做算了

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:32

是這樣的老師，公司是14年成立的，當(dāng)時(shí)是有以股東名義，銀行流水進(jìn)帳實(shí)繳進(jìn)來，后來又轉(zhuǎn)到其他公司了，代理記賬為了平賬其他應(yīng)收款
就做了一筆分錄
借庫存現(xiàn)金100萬  貸實(shí)收資本100萬
后面沒有庫存現(xiàn)金，公司以勞務(wù)費(fèi)等的形式轉(zhuǎn)帳到法人賬戶上的錢，他們給做帳是取現(xiàn)，一直是這樣沖銷的，現(xiàn)在還有10多萬沖銷完了，但是我覺得這是沒有的業(yè)務(wù)，可以做一筆實(shí)繳沖回的分錄，然后再把現(xiàn)金負(fù)數(shù)做成借法人的款，掛賬其他應(yīng)付款慢慢還嗎？還是接著沖銷？哪種方法好些呢？

宋生老師 解答

2019-07-29 11:35

你好！你要說好，肯定是跟實(shí)際對(duì)的上，才是最好的。

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:43

已經(jīng)這樣做賬了，老師，也可以接著沖銷完，是吧？實(shí)繳和認(rèn)繳對(duì)公司有什么實(shí)質(zhì)影響呢？比如變更，注銷這些交稅是一樣的嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:44

可以按照我說上面的沖回嗎？接著再做一筆其他應(yīng)付款的慢慢沖銷分錄？

宋生老師 解答

2019-07-29 11:51

你好！是的。沒什么影響。最多只是影響印花稅而已

涼涼涼 追問

2019-07-29 11:55

那還需要按照我說的上面的沖回分錄嗎？接著再做一筆其他應(yīng)付款的慢慢沖銷？認(rèn)繳制下，變更注銷這些印花稅要交嗎？

宋生老師 解答

2019-07-29 11:57

你好！你如果按你后面說的，沖減掉了，也就是更正了的話，不需要交。
如果還是按之前的，就應(yīng)該交

涼涼涼 追問

2019-07-29 12:32

14年確實(shí)有實(shí)繳流水進(jìn)賬的，現(xiàn)在工商實(shí)繳又是0，像這種情況該咋辦才好？老師

宋生老師 解答

2019-07-29 13:54

你好！建議你下次申報(bào)工商的時(shí)候按賬上來。

涼涼涼 追問

2019-07-29 14:08

老師，工商下次做股權(quán)變更時(shí)再變更過來沒有關(guān)系嗎？可以這樣變來變?nèi)サ膯幔抠~上這樣子沖銷一百萬也是可以的嗎？

宋生老師 解答

2019-07-29 14:09

你好！這么說吧，你做錯(cuò)了，更正，不管多少金額都可以的

涼涼涼 追問

2019-07-29 14:28

還是沒有明白，老師到底該怎么處理呢？就按照您說的帳接著做，把工商改過來就好了，是嗎？還是按照工商的把帳沖回，庫存現(xiàn)金的負(fù)數(shù)81萬轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款呢？轉(zhuǎn)成法人其他應(yīng)付款也是可以不還，算作投資款嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)解答下，謝謝

宋生老師 解答

2019-07-29 14:34

你好！你說的2種方式，第二種是對(duì)的。正規(guī)的方式。
但是因?yàn)榈诙N麻煩，所以老師是建議你用第一種方法

涼涼涼 追問

2019-07-29 14:46

好的，謝謝老師～實(shí)報(bào)實(shí)銷的福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎？哪種情況下需要通過應(yīng)付職工薪酬核算？

宋生老師 解答

2019-07-29 14:50

你好！是的。需要走應(yīng)付職工薪酬。用于職工的都要走這個(gè)科目