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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-29 12:52

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第34號）第六條的規(guī)定：“企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證?！薄秶叶悇?wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2012年第15號）第六條規(guī)定：“根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報及說明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。 你可以到時做專項(xiàng)申報

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相關(guān)問題討論
你好，第一句是不是融資租出的？
2019-05-05 14:15:53
你好，第一句話是不是融資租出的固定資產(chǎn)，而不是融資租入？
2019-05-03 21:20:06
不可以的，暫估的金額不允許扣除
2018-06-19 13:53:45
所有權(quán)歸你們的話可以正常折舊并扣除
2021-07-26 19:51:17
你好，可以按年限平均法計提折舊，在企業(yè)所得稅稅前扣除
2019-08-29 11:29:01
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