青春俠 追問

2019-07-29 14:27

我啟用這個科目后，前面做過的帳，主營業(yè)務收入。。。全都是未開票收入了，這有影響嗎？那我就把支出的款項就直接費用啦

郭老師 解答

2019-07-29 14:31

可以設置xx收入，和有發(fā)票的一樣做

青春俠 追問

2019-07-29 14:43

我前面看他們做的帳第二季度應交稅費1萬多，然后我現(xiàn)在做第三季度的帳居然有9萬多，我是哪里做錯了嗎？

郭老師 解答

2019-07-29 14:45

具體的哪個科目？
你是一般納稅人嗎

青春俠 追問

2019-07-29 14:49

小規(guī)模，他4到6月份入公戶的帳有五十多萬

郭老師 解答

2019-07-29 15:04

小規(guī)模的你只需要做銷售收入的就可以，購入的價稅合計
不交稅的季度末的那個月結轉到轉出未交增值稅

青春俠 追問

2019-07-29 15:12

就是他這個季度的銷售收入有五十多萬呢，我算了一下，也不用交那么多吧，為什么這個有這么多呢

郭老師 解答

2019-07-29 15:15

50/1.03*3%
應該有這個稅額的，你是不是之前的有余額沒有結轉

青春俠 追問

2019-07-29 15:26

他前面都是寫的減免增值稅

郭老師 解答

2019-07-29 15:34

季度報稅季度末的那個月就要結轉到營業(yè)外收入的

青春俠 追問

2019-07-29 15:47

老師，他為什么到六月份末所得稅就八萬多了

青春俠 追問

2019-07-29 15:47

上季度的話，都沒有

郭老師 解答

2019-07-29 15:50

你看下是不是交了所得稅沒有計提

青春俠 追問

2019-07-29 15:55

上季度是沒有所得稅的，我現(xiàn)在還在做第二季度的賬，所以很納悶這個所得稅的是哪里來的

青春俠 追問

2019-07-29 16:01

他到上個季度所得稅的本年累計數(shù)也才一萬多，然后這個季度就八萬多了

郭老師 解答

2019-07-29 16:01

是不是年報的？需要你看下憑證

青春俠 追問

2019-07-29 16:02

是我做賬的問題嗎，我是收入的話都是做無票收入，費用無發(fā)票我都是掛的往來

郭老師 解答

2019-07-29 16:04

不清楚，你這么說看不出來

青春俠 追問

2019-07-29 16:25

老師，這是去年到十二月份的企業(yè)所得稅報表

郭老師 解答

2019-07-29 16:27

交了8603.9
交之前需要計提