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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-07-29 16:04

你好 是的 需要個人提供發(fā)票 計入管理費用科目

山海 追問

2019-07-29 16:11

我現(xiàn)在就是想盡量都按正規(guī)的走，只做一套賬。但是這個是合同中約定的，對方也不給開發(fā)票，這個該怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-07-29 16:14

你好 不給開發(fā)票你可以記賬 但是不可以稅前扣除

山海 追問

2019-07-29 16:17

最后要做納稅調(diào)增是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-29 16:25

你好 是的 匯算清繳需要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 是的 需要個人提供發(fā)票 計入管理費用科目
2019-07-29 16:04:57
同學你好，不需要，直接進管理費用/銷售費用—差旅費即可，但是需要公司出出差補貼的文件，上面寫清楚，補助形式和金額
2020-05-16 23:14:25
同學你好 這個直接做就行了 不用發(fā)票
2021-09-28 13:41:32
同學你好 計入營業(yè)外收入
2022-01-12 18:02:56
你好，偶然的出差補助，沒有發(fā)票是可以的。按月發(fā)放的差旅補助，合并工資繳納個人所得稅。
2019-04-12 13:37:15
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