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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-29 16:30

你好
2月份補(bǔ)做1月份付款分錄，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
3月收到票，借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:45

補(bǔ)做1月的會計分錄后，銀行存款不就對不上了，建賬是從2月開始建的

鄒老師 解答

2019-07-29 17:47

你好，你建賬的時候銀行存款是已經(jīng)扣除預(yù)付款之后的金額？

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:50

嗯嗯 ，對的

鄒老師 解答

2019-07-29 17:51

你好，那你建賬的時候有錄入預(yù)付賬款的期初余額嗎？

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:52

沒有

鄒老師 解答

2019-07-29 17:54

你好，那你期初數(shù)都是錯誤的，銀行錄入了而預(yù)付賬款沒有錄入，這樣的數(shù)據(jù)是錯誤的而且報表數(shù)據(jù)不平的

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:55

因為他們都沒有提供這些數(shù)據(jù)- - 現(xiàn)在是只能修改期初數(shù)據(jù)嗎

鄒老師 解答

2019-07-29 17:55

你好，只能重新建賬，錄入正確的期初數(shù)

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:56

因為他們做的是應(yīng)付賬款的科目 我是不是在應(yīng)付賬款期初數(shù)修改就好了

鄒老師 解答

2019-07-29 17:56

你好，通過應(yīng)付賬款核算的，就調(diào)整應(yīng)付賬款期初數(shù)就是了

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:57

好，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-29 17:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 2月份補(bǔ)做1月份付款分錄，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目 3月收到票，借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款
2019-07-29 16:30:58
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
2019-11-21 09:20:36
你好 啥叫“應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金”？
2020-05-15 11:34:00
你好，你這里的發(fā)行證券是發(fā)行股票還是發(fā)行債券？
2020-03-16 21:56:04
您好，借銀行存款，貸遞延收益等，未到部分可以不做賬，
2022-02-24 08:09:55
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