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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-29 16:30

你好
2月份補(bǔ)做1月份付款分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目
3月收到票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:45

補(bǔ)做1月的會計分錄后,銀行存款不就對不上了,建賬是從2月開始建的

鄒老師 解答

2019-07-29 17:47

你好,你建賬的時候銀行存款是已經(jīng)扣除預(yù)付款之后的金額?

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:50

嗯嗯 ,對的

鄒老師 解答

2019-07-29 17:51

你好,那你建賬的時候有錄入預(yù)付賬款的期初余額嗎?

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:52

沒有

鄒老師 解答

2019-07-29 17:54

你好,那你期初數(shù)都是錯誤的,銀行錄入了而預(yù)付賬款沒有錄入,這樣的數(shù)據(jù)是錯誤的而且報表數(shù)據(jù)不平的

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:55

因為他們都沒有提供這些數(shù)據(jù)- - 現(xiàn)在是只能修改期初數(shù)據(jù)嗎

鄒老師 解答

2019-07-29 17:55

你好,只能重新建賬,錄入正確的期初數(shù)

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:56

因為他們做的是應(yīng)付賬款的科目 我是不是在應(yīng)付賬款期初數(shù)修改就好了

鄒老師 解答

2019-07-29 17:56

你好,通過應(yīng)付賬款核算的,就調(diào)整應(yīng)付賬款期初數(shù)就是了

秀麗的諾言 追問

2019-07-29 17:57

好,謝謝

鄒老師 解答

2019-07-29 17:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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