fy208 追問

2019-07-29 21:56

你好我想問下具體怎么抵的，比如6月有10萬銷項稅，當月沒有進項，7月份申報10萬？，然后7月份進項取得6萬，8月申報4萬？

企業(yè)預交稅款和其它附加稅怎么來申報，

月月老師 解答

2019-07-29 22:24

你好，8月份申報4萬，附加稅就是應交增值稅為計稅依據(jù)。按照4萬的12%計提。

fy208 追問

2019-07-29 22:58

老師我是不是可以這樣理解:7月份需要申報4萬*（1+12%），，，那么工程外地預交稅金2%，和剩下的7%本地申報，是不是4萬*（1+12%）-預交的稅金？

fy208 追問

2019-07-29 22:59

還有想請問下企業(yè)所得稅要不要交？

月月老師 解答

2019-07-30 08:35

你好，本月申報的時候，申報表有預繳增值稅，需要填的，附表四也是預繳的表格。季度需要繳納所得稅的。