
您好老師,請(qǐng)問如果公司要求先開票再付款,公司收到發(fā)票后怎么做帳?
答: 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
預(yù)付貨款,款付了票未收到怎么做帳?收到貨跟發(fā)票了以后分別怎么做帳?
答: 一、 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在想請(qǐng)老師幫忙,看看收到這筆款怎么做帳?還有用這筆專項(xiàng)資金付款怎么做帳?收到發(fā)票怎么做帳?謝謝您了
答: 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到發(fā)票并付款做相反分錄

