您好老師，請(qǐng)問如果公司要求先開票再付款，公司收到發(fā)票后怎么做帳？

答： 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款

預(yù)付貨款，款付了票未收到怎么做帳？收到貨跟發(fā)票了以后分別怎么做帳？

答： 一、 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 二、借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我現(xiàn)在想請(qǐng)老師幫忙，看看收到這筆款怎么做帳？還有用這筆專項(xiàng)資金付款怎么做帳？收到發(fā)票怎么做帳？謝謝您了

答： 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到發(fā)票并付款做相反分錄