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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-30 09:58

有一些是需要調(diào)增的 比如說行政單位的罰款、沒有備案的資產(chǎn)損失

花草樹木 追問

2019-07-30 10:04

像我這兩筆壞賬，對方公司已注銷，收到不回來的款清理，先做營業(yè)外支出，在匯算清繳時是否要做調(diào)增，如果做調(diào)增900萬*25%的企業(yè)所得稅，不是要補(bǔ)繳225萬的稅，如何操作呢

軼塵老師 解答

2019-07-30 10:09

你能取得對方單位破產(chǎn)的文件 可以向稅務(wù)局報備

花草樹木 追問

2019-07-30 10:14

對方公司注銷也行嗎

軼塵老師 解答

2019-07-30 10:15

注銷的不行 除非你再注銷的時候申報了債權(quán)

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你好 這是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的？滯納金嗎？
2021-04-16 16:34:29
你好，是計入其他
2018-05-08 09:23:51
你好，需要看具體是什么支出，而不是所有的營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增的 比如滯納金計入營業(yè)外支出，需要做納稅調(diào)增處理 再比如合同違約金計入營業(yè)外支出，就不需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-12 15:06:56
你好，符合公益性捐贈嗎
2017-06-07 15:00:43
《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》里的營業(yè)外支出中的罰沒支出里填寫稅收滯納金，同時還要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的稅收滯納金填寫
2020-05-06 08:27:53
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