玲玲 追問

2019-07-30 10:25

沖以前備用金的借款

meizi老師 解答

2019-07-30 10:32

你好  不涉及支付的話 就不蓋章的

玲玲 追問

2019-07-30 10:43

是用個人卡轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2019-07-30 10:47

你好  你說的個人卡轉(zhuǎn)的是什么情況  建議你把業(yè)務描述下

玲玲 追問

2019-07-30 10:49

就是我們沒有合法票的不是用個人卡轉(zhuǎn)嗎，但是個人卡里的錢是從對公借的備用金，我們這個備用金怎么沖銷呢

meizi老師 解答

2019-07-30 10:56

你要拿發(fā)票去沖 不然沖不掉  你從對公轉(zhuǎn)的錢要掛其他應收款  或者你直接對公轉(zhuǎn)做費用  匯算調(diào)整處理

玲玲 追問

2019-07-30 11:10

一般那什么發(fā)票沖

meizi老師 解答

2019-07-30 11:19

你好 最好是用你們實際業(yè)務的發(fā)票來沖 不然不合理的話可能也會查到調(diào)整處理的

玲玲 追問

2019-07-30 11:25

合法的票他們都正常報銷了

meizi老師 解答

2019-07-30 11:26

那你做賬 稅務帳也要入的 不然你的賬不平

玲玲 追問

2019-07-30 11:37

不太懂

玲玲 追問

2019-07-30 11:37

你說的

meizi老師 解答

2019-07-30 11:41

.你說的沒發(fā)票的支出 你用備用金支付  這個備用金是從公戶支出掛的  那么你公戶支付備用金 要先掛 借其他應收款-個人貸銀行存款   這備用金你要沖賬就必須要拿實際業(yè)務的發(fā)票來沖其他應收款?；蛘吣銢]有發(fā)票你直接做借管理費用等 貸銀行存款  然后匯算清繳企業(yè)所得稅做調(diào)整處理。