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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-07-30 15:08
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老師，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和實(shí)際抵扣時一共要做幾筆賬？可不可以做3筆：1，借：應(yīng)交稅費(fèi)---預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款（預(yù)繳時個人墊付）：2，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交企業(yè)所得稅（計提）；3，借：應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：預(yù)繳企業(yè)所得稅（實(shí)際抵扣）
答： 同學(xué)你好 對的 是這樣做的
老師，我公司有掛靠方在異地預(yù)交稅費(fèi)，這個企業(yè)所得稅可以抵扣嗎？
答： 你好！是的額，是可以抵減的額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
預(yù)交的企業(yè)所得稅，后期會抵扣嗎
答： 可以的呀，在后邊匯算清繳的時候是可以抵扣的。
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核定征收企業(yè)在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅不能退回也不能抵扣當(dāng)期所得稅，能把多交的所得稅計入管理費(fèi)用嗎？
公司小規(guī)模，小型微利企業(yè)預(yù)交所得稅，2018年12月底，多預(yù)交所得稅4130元，2019年季報,所得稅要交340元,能不能在電腦上申報扣款抵扣所得稅
老師本月預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄，借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款？？？？
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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頑皮 追問
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宋生老師 解答
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