聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 15:31

老師·，我現(xiàn)在材料發(fā)票已到手的有4至7月份，都是還沒(méi)有寫入庫(kù)單的，每個(gè)月開了多少票，才認(rèn)證材料發(fā)票，這時(shí)也才寫入庫(kù)單·，入庫(kù)單日期基本都是寫月初，總感覺(jué)這樣不合適·，你看，如：林料發(fā)票在4月28日已開給我公司，而入庫(kù)單上寫著7月初，這時(shí)間相差的遠(yuǎn)了點(diǎn)，有什么辦法解決？

maize老師 解答

2019-07-30 15:32

按你們實(shí)際到倉(cāng)庫(kù)時(shí)間寫才對(duì)啊，你們公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)啊，不是按發(fā)票時(shí)間寫

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 15:37

我們小單位·，一人都多職位，那是不是說(shuō)，材料到了我就讓他寫入庫(kù)單，那我財(cái)務(wù)憑入庫(kù)單做暫估入賬是嗎

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 15:40

暫估入賬前提i是發(fā)票未到的情況下。如果發(fā)票是到了，但還不想認(rèn)證，那要怎么做？

maize老師 解答

2019-07-30 15:43

人都多職位，那是不是說(shuō)，材料到了我就讓他寫入庫(kù)單，那我財(cái)務(wù)憑入庫(kù)單做暫估入賬是嗎  對(duì)   后面那個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 15:50

如果手上材料發(fā)票都做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就顯示負(fù)的二十多萬(wàn)，這樣報(bào)表會(huì)不會(huì)不太好看

maize老師 解答

2019-07-30 15:53

不會(huì)，按你實(shí)際做就可以，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 16:02

這樣是不是說(shuō)，把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)稅額20多萬(wàn)在報(bào)表上其他流動(dòng)資產(chǎn)列示嗎？

maize老師 解答

2019-07-30 16:05

是的，但是也需要看你軟件取數(shù)是不是重分類沒(méi)

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 16:13

那我做分錄是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅頦 貸預(yù)付賬款，填報(bào)表把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額負(fù)數(shù)填入其他流動(dòng)資產(chǎn)里就可以了嗎？（我單位還手工，不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況）

maize老師 解答

2019-07-30 16:15

是的，按你說(shuō)的做就可以

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-30 16:17

“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；這準(zhǔn)則是幾號(hào)·我在哪里可以查詢下

maize老師 解答

2019-07-30 16:24

財(cái)會(huì)2016.22你百度就可以查詢

聰慧的黑褲 追問(wèn)

2019-07-31 14:54

老師，問(wèn)下，現(xiàn)賬上掛著對(duì)方預(yù)收147萬(wàn)的錢，現(xiàn)對(duì)方要注銷了，票也不要了！我要怎么把147萬(wàn)銷掉

maize老師 解答

2019-07-31 15:03

你需要確認(rèn)收入，要不沒(méi)有辦法消除

maize老師 解答

2019-07-31 15:03

要是交易終止退款，那可以消除