蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:51

分錄怎么做

郭老師 解答

2019-07-30 15:52

借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
借銀存貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:54

蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:55

這樣做可以嗎？按原分錄紅沖

郭老師 解答

2019-07-30 15:58

你好，可以，

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:00

當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，成本這塊還用處理嗎

郭老師 解答

2019-07-30 16:02

金額一致，可以不用處理

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:05

上月做無票收入了，這月月初把各種稅都交了，月中給甲方開票，后來金額和數(shù)量多開了一點(diǎn)，甲方要求重開，本月作廢重開了，那多交的稅怎么辦處理

郭老師 解答

2019-07-30 16:06

沖減你這個(gè)月正式收入，沒有別的收入下月沖

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:10

嗯嗯，這個(gè)我知道的，分錄怎么做？我按當(dāng)時(shí)按無票金額開的票稅是對上的，回頭作廢重開票面金額變小，分錄怎么做能體現(xiàn)出來我多交稅了，

郭老師 解答

2019-07-30 16:18

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
這個(gè)懂嗎
借轉(zhuǎn)出未交貸銷項(xiàng)
這個(gè)懂嗎

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:25

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:26

這是我的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，是這么做吧

郭老師 解答

2019-07-30 16:31

你好，是的，

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:35

那附加稅也做這樣的分錄還是等有業(yè)務(wù)了增值稅相應(yīng)減少，附加稅也相應(yīng)減少呢

郭老師 解答

2019-07-30 16:43

是的
都是有正數(shù)收入的時(shí)候沖減