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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-30 16:22

借 管理費用

貸 銀行存款

收到票是

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

借 管理費用紅字

夢 追問

2019-07-30 16:23

不是這個意思，我是說我們公司每年都需要給航天繳納280元的服務(wù)費，這個服務(wù)費是不是每年都可以抵稅

夢 追問

2019-07-30 16:25

我知道第一次購買航天的開票軟件是可以抵稅的，不知道第二年或者第三年的服務(wù)費是不是也可以抵稅

紫藤老師 解答

2019-07-30 16:26

第二年或者第三年的服務(wù)費也可以抵稅

夢 追問

2019-07-30 16:26

好的，那是不是這個也要備案

夢 追問

2019-07-30 16:27

是全額抵的吧

紫藤老師 解答

2019-07-30 16:27

你好，這個不需要備案的，

夢 追問

2019-07-30 16:27

開過來的是普票

紫藤老師 解答

2019-07-30 16:27

開過來的是普票也可以抵扣

夢 追問

2019-07-30 16:28

是全額的吧

紫藤老師 解答

2019-07-30 16:29

你好，是全額的抵扣的

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借 管理費用 貸 銀行存款 收到票是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借 管理費用紅字
2019-07-30 16:22:27
你好，可以找到航天公司的名稱，開戶銀行，賬號信息給對方轉(zhuǎn)賬就是了
2019-10-11 11:20:09
是的 航天服務(wù)費是每年都要交 有的地區(qū)有減免
2020-05-14 14:51:30
你好！主表是填入應(yīng)納稅額減征額
2019-04-10 18:09:16
稅控設(shè)備及服務(wù)費全額抵減申報表填報 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-04-10 18:07:55
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