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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-31 10:15

您好
招待客戶發(fā)生的餐費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，即使取得的是專票，進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣  發(fā)票認(rèn)證后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
分錄價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 10:17

那不認(rèn)證也沒(méi)有關(guān)系嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:18

不認(rèn)證的話會(huì)造成專票滯留

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 10:19

那到底需不需要認(rèn)證了，以后要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話分錄如何處理？

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:21

需要認(rèn)證 認(rèn)證后填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
做分錄的時(shí)候 可以不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用 或者這樣寫也可以
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 10:22

好的，明白

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:23

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以直接合并一筆寫分錄 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）
2018-08-11 11:53:40
銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019-01-24 18:27:49
可以多借多貸的
2017-11-24 09:47:36
你好，如果是招待的話，這樣做是沒(méi)有問(wèn)題的。
2020-06-02 20:21:13
發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5000是嗎 一月份勾選不抵扣勾選 放到12月份的憑證后面就可以
2020-02-21 21:41:47
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