meizi老師 解答

2019-07-31 12:29

你好 個人去稅局代開發(fā)票的、要有增值稅、附加稅等 到時公司支付的時候代扣代繳個稅 就是你付款給個人的付款單回單。以及你申請付款要走一個付款單審批單 這個看單位 不一定有的單位會走這個流程。你這個課程應該有課程內容以及講課老師簽到等表做附件 證明實際業(yè)務就行

meizi老師 解答

2019-07-31 12:39

你好 需要有勞務合同或者勞務協(xié)議來的 如果沒發(fā)票 你也要支付款的時候代扣代繳個稅  沒發(fā)票匯算調整處理

meizi老師 解答

2019-07-31 12:55

你好  我的建議是有勞務合同或者協(xié)議。最好報酬支付方式、付款日期、講課內容以及開票方式等。如果有的話 就不用了 就按這個來做附件就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:02

你好 你上面說的有信息和授課金額這些 又簽名了 你就不用寫協(xié)議了  就那個簽收單來做附件就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:17

要啊  發(fā)票和人員清單都要的。 你們代扣代繳個稅就行 其他的稅費 個人去稅局代開發(fā)票的時候就會交納的 你拿發(fā)票入賬就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:39

有發(fā)票可以入成本費用的額你有合理發(fā)票 就可以稅前扣除的。 沒有合理的發(fā)票比如這個勞務費沒發(fā)票 你就要匯算清繳 調增 有利潤繳納企業(yè)所得稅了

meizi老師 解答

2019-07-31 14:49

你好 可以計入成本 只是稅局不認可 你要匯算清繳企業(yè)所得稅的時候調整處理 有利潤繳納企業(yè)所得稅才行。計入管理費用-勞務費

meizi老師 解答

2019-07-31 14:57

季度預繳 次年5月之前匯算清繳 多退少補 到時不符合要求的成本費用要調增出來的

meizi老師 解答

2019-07-31 15:00

你好 單看報表 看不出來 要看你的賬務處理憑證

meizi老師 解答

2019-07-31 15:03

你好 根據你沒發(fā)票或者不合理的票據來調整  其實我建議你有空去看看匯算的課程 先大概了解下

. 追問

2019-07-31 12:14

勞務發(fā)票怎么得，可以帶開發(fā)票嗎

. 追問

2019-07-31 12:19

這種沒有發(fā)票的，要交的除了個稅還有什么稅嗎？付款單付款審批單，講課內容，是些什么單據？我這里只有一種付款審批的單子

. 追問

2019-07-31 14:11

不需要其他的了？比如人員表或者勞務發(fā)票，之類的

. 追問

2019-07-31 14:12

如果我們這邊簽好了簽收表。需要交的稅有哪些？

. 追問

2019-07-31 14:29

emmm....不是很懂。有發(fā)票不計入成本，要交稅是嗎？沒有發(fā)票也要交稅？交的是一樣的嗎？

. 追問

2019-07-31 14:43

沒有發(fā)票不能計入成本？

. 追問

2019-07-31 14:44

那這筆費用會計入哪里？

. 追問

2019-07-31 14:54

我們有預繳所得稅的可以嗎？

. 追問

2019-07-31 14:57

我們這邊可能有區(qū)里得人過來檢查，如果單看報表，看得出來嗎？

. 追問

2019-07-31 15:00

根據什么調增？

. 追問

2019-07-31 15:03

代開發(fā)票，我們可以去開嗎？還是一定要本人去開？

. 追問

2019-07-31 12:37

哦，那沒有發(fā)票就是后半段內容？交的稅都是一樣的？如果有審批單，還需要簽勞務合同嗎？

. 追問

2019-07-31 12:46

那我們領導之前就讓那個老師簽了張講課費用簽收單。怎么破？需要找那個老師補簽合同嗎？

. 追問

2019-07-31 12:47

用途時間還有那個老師的信息和授課金額，然后簽名那種

. 追問

2019-07-31 14:01

老師，如果有合同的話就不用什么了？