蘇婷 追問

2019-07-31 22:20

好的！明白了

蘇婷 追問

2019-08-01 13:13

老師7月進項大于銷項，那么對等金額勾選抵扣還是全部抵扣比較便捷做賬？

蘇婷 追問

2019-08-01 14:17

好的

蘇婷 追問

2019-08-01 14:17

認證金額跟銷項稅一樣？這樣就無需繳納增值稅附加稅對吧

潘老師 解答

2019-07-31 17:40

計算正確，調(diào)整金額不對哦

潘老師 解答

2019-07-31 17:42

需要調(diào)增的金額是業(yè)務(wù)招待費的金額減去扣除限額的，業(yè)務(wù)招待費44458.24-準予扣除金額9849.54

潘老師 解答

2019-07-31 17:44

會計上是已經(jīng)按444548.24做費用了，現(xiàn)在按稅法要求只能扣9849.55，主要把會計上多扣的費用調(diào)增納稅

潘老師 解答

2019-07-31 21:54

是的。超過部分調(diào)增的，不超過就按實際的不用調(diào)整的

潘老師 解答

2019-08-01 12:05

嗯嗯，有問題可以再交流哈

潘老師 解答

2019-08-01 14:10

進項大于銷項的話，也可以不用認證太多發(fā)票，可以留到下期再抵扣

潘老師 解答

2019-08-01 14:23

嗯嗯，如果長期進項大于銷項，是要注意一下的